Офіційний сайт Гуляйпільської районноі державної адміністраціі

Розділи

Календар

« Вересень 2019 »
Пн   2 9 16 23 30
Вт   3 10 17 24  
Ср   4 11 18 25  
Чт   5 12 19 26  
Пт   6 13 20 27  
Сб   7 14 21 28  
Нд 1 8 15 22 29  

Пошук

Інформація про виконання районного бюджету

Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року

Д О Х О Д И

За підсумками 9 місяців 2018 року до загального фонду районного бюджету надійшло доходів на суму 133 614,0 тис.грн.

План надходження доходів без урахування трансфертів виконано на 138,1% до затверджених показників.

До районного бюджету надійшло трансфертів на загальну суму 121 388,3 тис.грн., у тому числі:

  • субвенцій з державного бюджету отримано в сумі 16 117,3 тис.грн. (100,0%);
  • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків – 3 380,1 тис.грн. (100,0%);
  • субвенцій з місцевих бюджетів отримано в сумі 101 890,9 тис.грн. (94,8%)

Доходна частина спеціального фонду районного бюджету за 9 місяців 2018 року склала 2 756,4 тис.грн.

Станом на 01.10.2018 виконання доходної частини загального фонду районного бюджету становить 12 225,7 тис.грн., що на 2 102,9 тис.грн. (на 20,8 %) більше від фактичних надходжень відповідного періоду 2017 року.

Основним джерелом формування доходної частини загального фонду бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 98,0% у доходах районного бюджету.

До районного бюджету за звітний період надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб в сумі 11 986,2 тис.грн., виконання планових призначень складає 137,1 %.

Інші податкові та неподаткові надходження склали 239,5 тис.грн.

В И Д А Т К И

Видатки загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2018 року склали 137 882,3 тис.грн., що становить 93,3 % до планових призначень.

Із загального обсягу здійснених видатків на оплату праці з нарахуванням спрямовано 3 559,4 тис.грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 759,9 тис.грн.; на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 358,0 тис.грн.; на придбання продуктів харчування – 121,7 тис.грн.; інші видатки – 19 160,5тис.грн.
Протягом звітного періоду заробітна плата працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася в повному обсязі.

За рахунок цільових та коштів загального фонду районного бюджету державному та місцевим бюджетам району перераховано субвенцій – 16 246,6 тис.грн.

Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 5 888,3тис.грн., з них за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, – 641,4тис.грн.; коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, – 1 201,6 тис.грн. та за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, – 4 045,3тис.грн.

Кошти спрямовано:

  • заробітна плата – 342,3 тис.грн.
  • продукти харчування – 49,4тис.грн.
  • медикаменти – 919,3 тис.грн.
  • капітальні видатки – 4253,9 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету станом на 01 жовтня 2018 року складає 1 197,8 тис.грн., в т.ч. оплата послуг (крім комунальних) –9,5 тис.грн, субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), інші виплати населенню – 1 188,3 тис.грн., яка виникла у зв’язку з недофінансуванням субвенцій з державного бюджету по пільгах та субсидіях.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду районного бюджету станом на 01 жовтня 2018 року відсутня.

Перерахування коштів районного бюджету головним розпорядникам коштів здійснювалося відповідно до заявлених обсягів фінансування.

Органи місцевого самоврядування

Планові призначення по районній раді на 9 місяців 2018 року затверджено в сумi 2 156,9 тис.грн., касове виконання склало 1 922,1 тис.грн., або 89,1%.

Кошти спрямовані на :

  • заробітна плата з нарахуванням – 1 678,2 тис.грн. що становить 87,3 % від загальних видатків ;
  • предмети, матеріали, обладнання-100,0 тис.грн.;
  • оплата послуг – 99,3тис.грн.;
  • комунальні послуги – 37,6тис.грн.;
  • видатки на відрядження – 6,0тис.грн.;
  • інші поточні видатки – 0,2 тис.грн.

 

Заборгованість станом на 01.10.2018 року відсутня.

Видатки по спеціальному фонду склали – 68,5 тис.грн.

О с в i т а

Кошторисні призначення загального фонду на утримання установ освіти на 9 місяців 2018 року затверджено в сумi 17 060,2 тис.грн. Касові видатки загального фонду склали 15 051,5 тис.грн., або виконані на 88,2 %.

В розрізі кодів економічної класифікації видатки склали:

  • заробітна плата з нарахуванням – 13 404,1 тис.грн. , або 89,0 % до загального фінансування галузі;
  • предмети, матеріали, обладнання – 597,4тис.грн.;
  • придбання продуктів харчування – 65,5 тис.грн.;
  • видатки на відрядження – 32,0 тис.грн.;
  • оплата послуг – 38,6тис.грн.;
  • комунальні послуги – 909,5тис.грн.

Видатки по спеціальному фонду -1 349,0 тис.грн.

Заборгованість галузі по загальному та спеціальному фонду відсутня.

Охорона здоров’я

Планові призначення в частині загального фонду за звітний період 2018 року затверджено в сумi 20 906,0 тис.грн. Касове виконання складає 19 875,9 тис.грн., або 95,1%.

В розрізі кодів економічної класифікації видатки склали:

  • заробітна плата з нарахуванням – 17 243,9 тис.грн. що становить 86,7% від загальних видатків;
  • медикаменти та перев’язувальні матеріали – 358,0 тис.грн.
  • комунальні послуги – 807,7тис.грн.
  • виплати пенсій і допомоги -112,8 тис.грн.
  • інші поточні видатки- 543,5 тис.грн.

Видатки по спеціальному фонду склали 2 657,3 тис.грн.

Заборгованість по галузі по загальному та спеціальному фонду відсутня.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Планові призначення загального фонду видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення на 9 місяців 2018 року затверджено в сумі 89 878,3 тис.грн., виконання становить –84 719,1 тис.грн., або 94,2 %.

Видатки на виплату допомоги сім’ям з дiтьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям склали 35 690,4 тис.грн.,

Видатки державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною” та оплату послуг із надання патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронажного вихователя склали 797,7 тис.грн.;

  • на фінансування пільг і субсидій населенню – 47 388,9 тис.грн;
  • оплата послуг (крім комунальних) – 45,8тис.грн.

Видатки центру соціальних служб для молоді на 9 місяців 2018 року затверджені в сумі 297,2 тис.грн. Касове виконання становить 241,7 тис.грн., або 81,3% .

В розрізі кодів економічної класифікації видатки склали:

  • заробітна плата з нарахуванням – 233,2 тис.грн.
  • комунальні послуги – 5,2 тис.грн.

Видатки по спеціальному фонду склали -19,2 тис.грн.

За рахунок коштів загального та спеціального фонду районного бюджету станом на 01 жовтня 2018 року профінансовано 34 районні програми на загальну суму 12141,3 тис.грн.

Загальний фонд районного бюджету

Головний розпорядник коштів – Гуляйпільська районна рада

  • на виконання районної Програми висвітлення діяльності Гуляйпільської районної ради та Гуляйпільської районної державної адміністрації засобами масової інформації на 2017-2018 роки КПК 0110180 при планових призначеннях 70,0 тис.грн., касові видатки – 22,5 тис.грн.;
  • на виконання програми управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Гуляйпільського району на 2016- 2018 роки КПК 0110180 при планових призначеннях 35,0 тис.грн., касові видатки – 33,2 тис.грн.;
  • на виконання Програми сприяння членства Гуляйпільської районної ради у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування "Українська асоціація районних та обласних рад" КПК 0117680 при планових призначеннях 2,0 тис.грн., касові видатки – 2,0 тис.грн.

Головний розпорядник коштів - Гуляйпільська районна державна адміністрація

  • на виконання районної Програми висвітлення діяльності Гуляйпільської районної ради та Гуляйпільської районної державної адміністрації засобами масової інформації на 2017-2018 роки КПК 0210180 при планових призначеннях 70,0 тис.грн., касові видатки - 60,0 тис.грн.;
  • на виконання Програми збереження архівних документів комунальних підприємств, установ, закладів, що є об’єктами спільної власності територіальних громад Гуляйпільського району, на 2016 – 2020 роки КПК 0210180 при планових призначеннях 5,0 тис.грн., касові видатки - відсутні;
  • на виконання цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз у Гуляйпільському районі на 2018-2022 роки КПК 0212142 при планових призначеннях 95,2 тис.грн., касові видатки – 95,2 тис.грн.;
  • на виконання цільової соціальної Програми протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу в Гуляйпільському районі на 2016-2018 роки КПК 0212143 при планових призначеннях 10,0 тис.грн., касові видатки - 10,0 тис.грн.;
  • на виконання Програми «Цукровий діабет» у Гуляйпільському районі на 2016-2019 роки КПК 0212144 при планових призначеннях 739,6 тис.грн., касові видатки – 491,1 тис.грн.;
  • на виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями у Гуляйпільському районі на період до 2022 року КПК 0212145 при планових призначеннях 10,0 тис.грн., касові видатки - 10,0 тис.грн.;
  • на виконання Програми розвитку первинної медичної допомоги у Гуляйпільському районі на 2018-2020 роки КПК 0212152 при планових призначеннях 299,5 тис.грн., касові видатки – 299,5 тис.грн.;
  • на виконання Програми розвитку надання вторинної медичної допомоги у Гуляйпільському районі на 2018-2022 роки КПК 0212152 при планових призначеннях 255,0 тис.грн., касові видатки – 186,7 тис.грн.; КПК 0212010 при планових призначеннях 98 тис.грн., касові видатки – відсутні;
  • на виконання Програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2019 роки КПК 0213112 при планових призначеннях 17,0 тис.грн., касові видатки – 9,8 тис.грн.;
  • на виконання Програми національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки КПК 0213133 при планових призначеннях 77,0 тис.грн., касові видатки – 30,1 тис.грн.;
  • на виконання Програми фінансової підтримки районних громадських організацій інвалідів та ветеранів на 2015-2019 роки КПК 0213192 при планових призначеннях 35,0 тис.грн., касові видатки – 31,6 тис.грн.;
  • на виконання Програми по відзначенню державних свят та ювілейних дат у Гуляйпільському районі на 2016-2020 роках КПК 0214082 при планових призначеннях 67,5 тис.грн., касові видатки – 36,3 тис.грн.;
  • на виконання Програми подальшого нарощування місцевого матеріально-технічного резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2017-2020 роки КПК 0218110 при планових призначеннях 14,0 тис.грн., касові видатки – відсутні;
  • на виконання районної цільової Програми "Територіальна оборона та мабілізаційна підготовка на території Гуляйпільського району на 2017-2020 роки" КПК 0218220 при планових призначеннях 50,5 тис.грн., касові видатки – 19,6 тис.грн.;
  • на виконання Програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, які дислокуються на території області, у 2018-2019 роках КПК 0218230 при планових призначеннях 13,0 тис.грн., касові видатки - відсутні;
  • на виконання Програми забезпечення інформаційних потреб населення району на 2016-2020 роки КПК 0218420 при планових призначеннях 20,0 тис.грн., касові видатки – 3,5 тис.грн.
  • на виконання Комплексної районної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки КПК 0213121 при планових призначеннях 130,0 тис.грн., касові видатки – 81,8 тис.грн.

Головний розпорядник коштів – Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської районної державної адміністрації

  • на виконання Програми розвитку освіти Гуляйпільського району на 2018-2022 роки КПК 0611162 при планових призначеннях 752 тис.грн., касові видатки – 417,7 тис.грн.; КПК 0611150 при планових призначеннях 269,0 тис.грн., касові видатки – 269,0 тис.грн.; КПК 0611161 при планових призначеннях 78,0 тис.грн., касові видатки – 78,0 тис.грн.;
  • на виконання Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, на 2016-2020 роки КПК 0613112 при планових призначеннях 3,6 тис.грн., касові видатки - відсутні;
  • на виконання Програми національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки КПК 0613133 при планових призначеннях 5,0 тис.грн., касові видатки - відсутні;
  • на виконання Програми «Розвитку фізичної культури і спорту в Гуляйпільському районі на 2018-2021 роки» КПК 0615011 при планових призначеннях 10,0 тис.грн., касові видатки – 5,7 тис.грн..

Головний розпорядник коштів - Управління соціального захисту населення Гуляйпільської районної державної адміністрації

  • на виконання Програми забезпечення перевезення на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Гуляйпільського району, громадян пільгових категорій на 2018 рік КПК0813033 при планових призначеннях 548,0 тис.грн., касові видатки- 536,0 тис.грн.;
  • на виконання районної програми забезпечення відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян КПК 0813032 при планових призначеннях 50,6 тис.грн., касові видатки- 49,5 тис.грн.;
  • на виконання районної Програми забезпечення перевезення пасажирів пільгових категорій залізничним транспортом у дальньому та приміському сполученні на 2018 рік КПК 0813035 при планових призначеннях 8,0 тис.грн., касові видатки – 4,6 тис.грн;
  • на виконання Комплексної районної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки КПК 0813140 при планових призначеннях 159,0 тис.грн., касові видатки – 109,0 тис.грн;
  • на виконання Комплексної програми призначення та виплати компенсації фізичним особам, які здійснюють соціальні послуги відповідно Закону України "Про соціальні послуги" та постанови Кабінету Міністрів України №558 від 29.04.2004 р. " КПК 0813160 при планових призначеннях 269,4 тис.грн., касові видатки – 268,3 тис.грн;
  • на виконання Районна програма соціальної підтримки ветеранів війни, праці та інших малозабезпечених громадян, які потребують допомоги на 2015-2019 роки "Назустріч людям " КПК 0813242 при планових призначеннях 304,9 тис.грн., касові видатки – 105,9 тис.грн.

Головний розпорядник коштів – Відділ агропромислового розвитку

  • на виконання програми забезпечення своєчасної і якісної підготовки сільськогосподарської техніки до збирання ранніх зернових і зернобобових культур у 2018-2022 роках та стабілізаційної роботи галузі тваринництва КПК 2417110 при планових призначеннях 20,0 тис.грн., касові видатки – відсутні.

Головний розпорядник коштів – Управління фінансів Гуляйпільської районної державної адміністрації

  • на виконання Програми підвищення якості та ефективності виконання представницьких та управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади на території Гуляйпільського району на 2018 рік КПК 3719800 при планових призначеннях 1014,5 тис.грн., касові видатки склали - 1013,5 тис.грн.;
  • на виконання Програми профілактики правопорушень та забезпечення публічної безпеки і порядку в районі, розвитку матеріально-технічної бази Гуляйпільського ВП Пологівського ВПГУНП в Запорізькій області на 2017-2021 роки КПК 3719800 при планових призначеннях 95,0 тис.грн., касові видатки – 95,0тис.грн.;
  • на виконання Програми подальшого нарощування матеріального резерву для запобігання та припинення протиправної діяльності на території оперативного забезпечення Пологівського МРВ УСБУ в Запорізькій області на 2018 рік КПК 3719800 при планових призначеннях 50,0 тис.грн., касові видатки – 50,0 тис.грн.;
  • на виконання Програми розвитку освіти Гуляйпільського району на 2018-2020 роки КПК 3719770 при планових призначеннях 3880,0 тис.грн., касові видатки – 2909,7 тис.грн.;
  • на виконання Районної програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці та інших малозабезпечених громадян, які потребують допомоги на 2015-2019 роки "Назустріч людям" КПК 3719770 при планових призначеннях 300,0 тис.грн., касові видатки – 270,0 тис.грн.;
  • на виконання Програми розвитку надання вторинної медичної допомоги у Гуляйпільському районі на 2018-2022 роки КПК 3719770 при планових призначеннях 209,5 тис.грн., касові видатки – 141,6 тис.грн.;
  • на виконання Районної програми «Розвитку культури Гуляйпільського району на період до 2020 р.» КПК 3719770 при планових призначеннях 3325,0 тис.грн., касові видатки – 3118,5 тис.грн.;
  • на виконання Програми розвитку первинної медичної допомоги у Гуляйпільському районі на 2018-2020 роки КПК 3719770 при планових призначеннях 276,5 тис.грн., касові видатки – 259,0 тис.грн.;
  • на виконання цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз у Гуляйпільському районі на 2018-2022 роки КПК 3719770 при планових призначеннях 12,1 тис.грн., касові видатки – 12,1 тис.грн.;
  • на виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Гуляйпільського району на 2018 рік КПК 3719730 при планових призначеннях 2331,0 тис.грн., касові видатки – 1000,0 тис.грн.

Спеціальний фонд районного бюджету

Головний розпорядник коштів – Гуляйпільська районна рада

  • на виконання програми «Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Друкарня» Гуляйпільської районної ради Запорізької області» на 2018 рік КПК 0117670 при планових призначеннях 68,5 тис.грн., касові видатки - 68,5 тис.грн.

Головний розпорядник коштів - Гуляйпільська районна державна
адміністрація

  • на виконання районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018роки КПК 0213112 при планових призначеннях 90,1 тис.грн., касові видатки – відсутні;
  • на виконання районної Програми «Сільське подвір’я» на 2016-2020 роки КПК 0218830 при планових призначеннях 10,0 тис.грн., касові видатки – відсутні;
  • на виконання Програми розвитку надання вторинної медичної допомоги у Гуляйпільському районі на 2018-2022 роки КПК 0212152 при планових призначеннях 29,0 тис.грн., касові видатки – 29,0 тис.грн.;
  • на виконання Програми подальшого нарощування місцевого матеріально-технічного резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2017-2020 роки КПК 0218110 при планових призначеннях 60,0 тис.грн., касові видатки – відсутні.

Головний розпорядник коштів – Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської районної державної адміністрації

  • на виконання програми розвитку освіти Гуляйпільського району на 2018-2020 роки КПК 0611162 при планових призначеннях 738,7 тис.грн., касові видатки – 447,4 тис.грн.;
  • на виконання програми розвитку і функціонування української мови в Гуляйпільському районі на 2016-2020 роки КПК 0611162 при планових призначеннях 8,0 тис.грн., касові видатки – 3,0 тис.грн.

Головний розпорядник коштів – Управління фінансів Гуляйпільської районної державної адміністрації

  • на виконання Програми розвитку освіти Гуляйпільського району на 2018-2020 роки КПК 3719770 при планових призначеннях 100,0 тис.грн., касові видатки – 100,0 тис.грн.;
  • на виконання Районної програми «Розвитку культури Гуляйпільського району на період до 2020 р.» КПК 3719770 при планових призначеннях 194,4 тис.грн., касові видатки – 194,4 тис.грн;
  • на виконання Програми підвищення якості та ефективності виконання представницьких та управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади на території Гуляйпільського району на 2018 рік КПК 3719800 при планових призначеннях 36,0 тис.грн., касові видатки склали-36,0 тис.грн.

Кошти резервного фонду не використовувались.

Начальник управління фінансів райдержадміністрації                                                  В.О. Авдієнко

Понеділок, 05 Листопада 2018 09:29 | Переглядів: 243

Новини структурних підрозділів